物料品質管理制度

引導語：為確保及提高產品品質符合管理及市場需要，完善產品品質管理制度，制定了品質相關管理規定，下面yjbys小編給大家介紹關於物料品質管理規定的相關資料，希望對您有所幫助。

為規範物料管理，避免積壓，降低生產成本，制定本制度。本制度適用於檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。

1、管理範圍、職責和定義

1.1本制度涉及的物料管理範圍為：裝置備件及輔助材料。

1.1.1裝置備件是指企業生產裝備裝置、附件及其配件。

1.1.2輔助材料是指維持企業生產和裝置維修所需的輔助性物資。

1.1.3採購計劃是指由裝置室編制，申報給裝置能源部的物料計劃。

1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給裝置室物料《採購申請表》。

1.2裝置室職責

1.2.1負責評審需求部門物料計劃，編制、申報物料採購計劃並反饋採購計劃資訊。

1.2.2檢查採購計劃執行情況、到貨情況並進行物料催貨。

1.2.3負責開出物料領用單據。

1.2.4負責進行物料管理相關考核工作。

1.3需求部門職責

1.3.1負責按要求建立並不斷更新《物料動態管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，並將臺帳每月10日前發OA給裝置室。

1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫《採購申請表》。

1.3.3負責對本部門需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術資料。

1.3.4負責對關鍵物料的採購提出技術要求。

1.3.5承擔複審職責，負責每月對反饋的電子版採購計劃進行核對，對複審結果負責。

1.3.6負責按時對到貨物料領用。

1.3.7負責對領料或使用後物料質量問題提出質量異議。

1.4倉庫保管員職責

1.4.1負責根據領料單、物流中心配送單進行到貨清點接收，非標件及專業物料通知需求部門檢驗。

1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。

1.4.3負責按領料單核定物料發貨。

1.4.4負責督促需求部門按時按量領用到貨物料。

2、物料需求計劃申報流程

2.1一般物料月度計劃申報流程

2.1.1一般物料(指ERP系統編碼的物料)以月度形式申報。

2.1.2按《採購申請表》填寫相關內容，物料描述包括名稱、規格型號、技術引數(非標件圖號、材質、單重(Kg)，成本)，數量;備註欄填寫物料適用的主體裝置。

2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質、單重(Kg)、設計者和稽核者;圖紙上材質、尺寸、技術要求明確，公差符合國家標準;引進圖紙必須有中文註釋;所有圖紙必須有申報者簽字;若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。

2.1.4需求部門採購申請表於每月15日前提交裝置室計劃員。

2.1.5裝置室將各部門需求計劃稽核完成後，由裝置室計劃員根據計劃底單，彙總、編制正式採購計劃，於18日前將採購計劃的電子表格通過OA的方式傳送各申報部門複審。

2.1.6複審後，裝置室將經過勘誤的採購計劃報主管領導審批，然後送物流中心，物流中心平庫後報裝置能源部和生產製造部。

2.2急件物料申報流程

2.2.1在生產急需物料時或裝置緊急搶修時可提出急件需求計劃。

2.2.2按《採購申請表》填寫相關內容，備註欄應註明急件及預算金額，在空白處註明申報急件的原因，經主管領導審批後，交給裝置室計劃員申報。

2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫《新物料申報評審表》。

2.3維修計劃申報流程

需求部門寫申請維修報告，註明維修原因，主管領導審批後，交給裝置室計劃員申報。

2.4新物料需求計劃申報

2.4.1以下物料可作為新物料申報：

原有裝置、新建專案或集團公司技改專案的原裝物料。

需求部門自行技術革新、改造專案產生的新增物料。

停產、換代更新或自然升級物料。

2.4.2需求部門將需要且在上述規定範圍內的物料作為新物料申報詢價，每月15日前依照《採購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術引數，備註欄註明適用的`主體裝置，由裝置室編制後報送採購部詢價。

2.4.3裝置室將採購部返價資訊反饋給需求部門，需求部門需仔細稽核新物料型號、引數和價格。

2.4.5需求部門對返價資訊基本確認後，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢價結果彙總明細表，逐項註明新型號或技術引數來源，註明新增理由，提交裝置室，報主管領導和部門廠長(經理)審批，然後每月10日前交裝置能源部計劃室分送給各專家組評審。

3、物料接收、驗收及入庫

3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點物料，檢查外觀質量或外包裝有無破損，儲存隨機資料，做好相關記錄並接收。

3.2產品標識的要求：對於物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進行單件標識外，在外包裝上也要有標識並且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無標識的視為不合格產品，當場退貨。

3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。

3.4倉庫保管員在完成接收後，及時辦理驗收;

3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續;

3.6大型成套、成臺裝置或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產品製造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。

3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門負責人進行檢驗，待檢驗完成後辦理合格數量入庫手續;

3.8計量器具應有計量合格證;

3.9在驗收時發現物料與配送單不一致時，通知裝置室計劃員，然後由裝置室通知採購部處理。

3.10倉庫保管員根據配送單在5個工作日內，將配送物料通知需求部門。

3.11因生產急需，需求部門自己到總庫領料的，由需求部門按上述條款驗收。

4、物料發貨規定

4.1物料發貨時必須是經驗收的合格物料：

4.2必須憑需求部門領料單核發;

4.3必須堅持“先進先出”;

4.4被其他部門領用的物料，由需求部門重新申報。

5、物料質量異議管理

需求部門在領料時或使用後發現質量問題應向裝置室提出質量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質量異議申請表》，由裝置室報主管裝置廠長(經理)稽核後加蓋部門公章，交裝置能源部主管副經理。

6、附件表格目錄：

6.1《採購申請表》

6.2《物料動態管理臺帳》

6.3《物料需求計劃申請表》

6.4《新物料申報評審表》

6.5《質量異議申請表》

6.6《ERP物料編碼總表》