肯德基的經營管理模式有哪些

肯德基是很多人熟知的店面，但是有些人不知道它的經營管理模式。下面是本站小編為你精心推薦的肯德基的經營管理模式，希望對您有所幫助。

　　肯德基經營管理模式

(一)實施本土化戰略

肯德基通過多年的探索，有效地運用本土化戰略克服了在中國遇到的經濟、管理和體制等多方面的障礙，避免了水土不服和文化差異，確立了以滿足中國消費者需求為核心的營銷戰略。

1、人才本土化著力培養、提拔和使用本地人才，充分發揮其熟悉政策環境和市場特點的優勢。目前已經在中國16個市場中任用了8個來自大陸本土的總經理。其中直接負責餐廳營運的高階管理人員如“營運經理”、“區經理”和“餐廳經理”，全部本土化。

2、產品本土化。有效排除炸雞產品在中國市場的適應性障礙，以需求為導向，不斷推陳出新，提高當地消費者的滿意度。“老北京雞肉卷”、“四季鮮蔬”、“烤翅”、“芙蓉鮮蔬湯”等就是專門針對中國消費者口味推出的新品。

3、供應商本土化。有480多家國內供應商承擔著肯德基至少百分之九十五的原材料供應任務。2003年採購的76，000噸雞肉原料全部產自中國。

4、健康理念本土化。將中國的均衡膳食健康理念運用到產品的開發上，消除人們對快餐食品的健康疑慮。不僅在烹製上突破油炸，推出“烤”、“煮”、“涼拌”等製法，而且還改進產品營養成份，推出了16種不同的植物類產品及多種中式新產品。

5、企業形象本土化。堅持友善政府、友善民眾、關愛社會的戰略，努力塑造中國公眾接受和喜愛的企業形象。積極參與中國的希望工程和建立曙光助學基金等多項公益活動，向人們傳達關愛社會的企業文化。目前中國肯德基累計捐款已經超過6000萬元。

(二)推行標準化體系

肯德基管理體系劃分科學，標準化體系保障可靠。使得肯德基的食品品質和服務質量被我國消費者廣泛熟知，成為“顧客最常惠顧的”知名品牌。

1、食品品質標準化。重點控制三個環節：一是原材料質量關。從質量、技術、財務、可靠性、溝通五個方面對供應商進行星級評估並實行末位淘汰，堅持進貨索證，從源頭上控制產品質量。二是工藝規格關。所有產品均有規範和數字化的操作生產程式。如“吮指原味雞”在炸制前的裹粉動作要按照“七、十、七”操作法嚴格執行等。三是產品保質期。如炸雞出鍋後1.5小時內銷不出去，就必須廢棄;漢堡的保質期為15分鐘;炸薯條的保質期只有8分鐘。

2、服務質量標準化。強調服務是產品質量的延伸，時刻注意讓顧客感受到服務員的熱情禮貌和周到服務以及充分體驗被肯德基尊重的感覺。把是否具有微笑服務意識當作錄用員工的重要考核內容，並對新員工進行近200個工作小時的培訓，確保員工擁有高水平的服務意識和服務技能。

3、就餐環境標準化。強調整潔和優雅的就餐環境是品牌價值的體現，定期對餐廳進行重新裝修和裝置設施的更新，使就餐者充分享受服務和食品，從而感受價值。細化到環境清潔養護上也有明確的標準規範，如洗手間衛生，多長時間打掃一次、做哪些專案、什麼程度合格、誰來檢查等都有詳細和明確的標準及要求。

4、暗訪制度標準化。在祕密狀態下定期對餐廳的食品品質、員工服務、餐廳環境、裝置設施情況進行專門暗訪及評分檢測，其結果常作為中國區總裁主持的每月高階管理人員會議的主要議題，一旦失分，各級管理人員就會立刻檢討原因，並採取行動進行整改。

(三)發展連鎖經營

連鎖經營、特許加盟是肯德基理想的擴張模式，具有“豎可傳代，橫可複製”的發展優勢和成熟標準，但肯德基在中國的連鎖發展卻是非常理性的。從1987年至1996年9年的時間裡，肯德基堅持以本地需求為導向，努力解決水土不服，謹慎小心地在中國發展了100家連鎖店;而在其後的8年多時間裡，則以加速度複製的方式迅速擴張。

實施“不從零開始”的特許經營，將一家成熟的、正在盈利的餐廳轉售給加盟者，其特點是訂立10年以上的合作關係，“扶上馬，送一程”，加盟者不須從零開始，避免了自行選址、開店，招募、訓練 。

管理員工的工作，降低了風險，提高了成功的機率，確保了連鎖發展，更確保了品牌不受損害。加盟店的成功與否，取決於肯德基對加盟者的悉心培訓：加盟者先被要求參加為期13周內容廣泛的培訓專案，通過培訓將掌握經營一家肯德基餐廳所需要的能力。加盟商接手餐廳後，還要安排長期的餐廳管理實習。

該說，肯德基作為一個國際品牌，在中國市場進行“不從零開始”的特許經營，是現在但更是未來肯德基在中國發展的最佳方式。不過，肯德基現階段對在中國發展連鎖既積極又謹慎，在現有1100家連鎖店中，絕大多數為直營店，只有少數幾十家為加盟店，且目前只在中小城市試行。

(四)建設企業文化

肯德基注重利用企業文化統一公司的經營理念，不斷增強企業的團隊聚合力。

1、餐廳經理第一。把餐廳經理看作是公司的財富、發展的關鍵，只有一線的餐廳經理都形成了高素質的‘連鎖’，整個肯德基才能實現真正意義上的核心‘連鎖’。該公司有針對性的輔導、訓練餐廳經理不斷掌握技能和經驗，每年舉辦餐廳經理年會，提供交流平臺，使經理們感受到公司的高度重視，進一步激發了高度的責任心和使命感。

2、群策群力、團隊合作。每年舉辦“HowWeWorkTogether(群策群力)”巡迴宣講活動，由高層管理人士任講師，宣講取得的工作成績，傳達未來的工作目標，以鼓舞士氣、增強團隊的合作力及凝聚力。

3、鼓勵先進、表彰傑出。不斷對優秀員工進行表彰和認同。如針對開發人員的“紅磚獎”，意為表彰市場開發的基石作用;“創意獎”是對有奇效的營銷創意進行獎勵;而集團大中國區總裁創立並頒發的“金龍獎”，則突出對公司發展有持續貢獻和長久的影響力。

(五)強化員工培訓

在人力資源上注重尋求適應企業發展的員工，不斷強化教育與培訓，並建立完善的考核體系。

1、尋求適應企業發展需要的員工。具有一套科學的人員招募體系，著重觀察候選人員是否“合適”、有否完成招募職位所要求的潛質、能力和綜合條件。

2、教育與培訓。建有完善的教育發展系統，從見習助理、助理、餐廳副理、餐廳經理到區經理，每一職位的升遷都有不同的培訓課程。如見習助理要學習工作站所需要的基本操作技能、常識以及必要的人際關係管理技巧和知識等，著重提高工作能力，強化企業文化教育。

3、員工績效評估。對餐廳員工和公司管理者都有不同的績效考評體系，如管理人員每年要按崗位職責訂立自己的“藍籌”(具體、可行和可衡量的工作任務)計劃，人力資源部門依據“藍籌”進行考評，並根據考評結果決定晉升和薪資調整。堅持用人標準，對不適應工作需要的，又沒有改進意願或確屬能力達不到的，將會解聘或降職使用。

(六)建立連鎖保障系統

肯德基高速度成功擴張，主要得益於其職能部門提供的完整明晰的策略、翔實準確的資料資料、嚴謹高效的系統和科學實用的工具。其特點是強化組織、分工合作、確定制度、應用工具。

1、完整的開發策略。肯德基在實踐中形成了較為科學的開發策略：集團開發組織與各公司開發部門緊密配合，根據中、遠期目標和短期指標，對各城市評估，確立開發的先後次序;對不同商圈評估，根據其特點進行開發選址。

2、科學的開發系統。新餐廳的開發工作由總經理掛帥，開發部經理牽頭，財務、營建、營運等部門經理參加。選址決策一般通過地方公司和總部兩級審批制，從而確保科學決策。開店小組定期召開會議，根據開發進度開展相關工作，研究解決方案。選址分三步進行：首先是市場調查，進行“開發網路規劃”，確定優先順序;其次是劃分與選擇商圈，根據商圈的穩定度、成熟度和市場定位確定開店重點或主要目標;再次是聚客點的`測算與選擇。

3、科學的開發工具。肯德基制定了整套的開發手冊，對過程中的不同階段和環節都有各種表格與資料供開發人員對照使用。

　　肯德基財務運營管理制度

一、備用金管理辦法

備用金是指公司根據內部各單位業務需要而撥付的供週轉使用的現金。備用金採用定額撥付，定期補充的辦法管理。

(一)備用金的申請

1、各直營店根據各自的營業規模及業務特點向主管部門提出限額申請。

2、主管部門稽核直營店申請備用金的必要性和合理性。

3、經總經理批准後，各直營店向財務部提出備用金申請。

4、財務部撥付備用金。

5、直營店的主管部門是營運部。

(二)備用金的使用範圍

1、主要用於支付直營店的零星支出。

2、按照中國人民銀行相關規定，由現金支付的公司各項零星費用。

3、對於有時間限制，雖可以以銀行存款支付但若不立即支付會給公司造成損失的大額款項。

4、備用金包括直營店備用金和公司備用金，包括直營店收銀臺的找零金。

(三)備用金的日常管理

1、備用金由各直營店的出納專人管理，未設出納崗位的應指定專人負責管理。現金需存放於保險櫃內並加密上鎖，嚴禁現金存放在辦公室抽屜裡。

2、備用金須與營業現金找零分離，嚴禁參合。

3、公司備用金設現金日記帳，由出納逐筆序時登記備用金收支，日清月結，保證帳實相符。

4、餐廳備用金每月應在會計的監督下，至少盤點一次，並製作備用金盤店表，參盤各方須在盤點表上簽字確認。

(四)備用金使用紀律

財務等相關人員要嚴格執行有關備用金及現金的管理的規定，不得坐支現金，不得弄虛作假，虛列費用專案報銷;不得化整為零，越權審批支付;不得挪用，貪汙公款;任何人違反財務制度，公司按章處罰，並保留追究其法律責任的權利。

二、營業現金的管理規定

為規範營業現金管理,保證公司物流資金的安全性,提高企業經濟效益,特制定本制度。

(一)各直營店營業現金需指定專人負責管理,不得與備用金混合。各直營店的現金收入主要為銷售商品收入以及其他零星收入。

(二)各直營店每日應在打烊後將當日收到的營業現金收銀機中的收入系統相核時,確認無誤後，交由百貨出納手中,百貨出納收到的實際現金必需與直營店收銀機的收入系統以及收銀單相核對,確認無誤後,在現金收入憑證上簽名.若無百貨出納的,應在次日的10點前,將當日的營業款存入指定銀行,並將當日的電腦收入資料及時傳輸給總部相關人員,並及時通知公司總出納,以便確認.收銀差錯率核定為不超過千分之二,超過部分當事人應全額賠償。

(三)各直營店所發生的廢品收入,應在店長的監督下銷售,並要求對方提供相應的發票,店長及經手人確認後交由百貨出納,若無百貨出納的直接存入指定銀行,並及時通知公司總出納,以便確認。

(四)收銀機的操作注意事項:POS系統的收銀工作只能由當班的收銀員操作,收銀員對銷售資料的真實性負責.若確實因某筆銷售輸入錯誤並且已打印出售單,收銀員沒有取消POS系統某筆交易的許可權,需由值班經理或店長只有本人知道自己的許可權口令.每天結束營業前,當班經理必須核對總營業額POS收銀電腦是否一致.結束營業後,打印出當天的日報表一式兩聯,一聯交財務部,一聯餐廳留底備查.當實際銷售情況與POS機系統顯示不一致時,應及時填寫原因，說明當天銷售資料出現差異的原因,上報公司財務部。

三、費用報銷管理規定

為促進公司各項工作的順利開展,明確費用報銷的標準,程式和辦法,特制定本規定。

(一)報銷程式:在日常報銷的情況下,報銷人向財務部領取《報銷單》，需要黑色水筆填寫完整，正確貼上，交部門主管，營運副總稽核確認後，交財務部稽核，財務部稽核後報總經理批准，經批准後向財務部領取報銷款。

(二)所有與財務相關的憑證，文書籤名必須使用中文全名，不得使用英文拼音。

(三)所有費用必須在一週內進行核銷，逾期應說明原因，不能說明原因的，不予受理。

(四)原材料，固定資產的單據須分開單獨報銷，貼上在同一張報銷單上的，不予受理。

(五)所有費用報銷單據，報銷人需在其背面註明費用的用途並簽名確認，否則財務部不予受理。

(六)原始單據要保持整潔，報銷時應平整地貼上在貼上紙上，不能完全重疊在一起貼上，更不允許用訂書機把原始單據訂在報銷單後面，否則不予受理報銷。

(七)各項費用單據應妥善保管及時傳遞，防止丟失。各店應指定專人負責單據保管傳輸。各店當月所有核算單據需於次月2日中午12點前送達總部，超過規定期限傳遞的，對責任人及店主管每次處200元罰款。

(八)票據傳遞順序

(九)相關費用的報銷處理辦法

1、交通費用：員工報銷交通費用需註明時間，起點，乘坐的士，還另需在票據背面註明乘坐人，事由(從哪裡到哪裡，做什麼事)。

2、加班費：加班費的計算一律按公司人事制度執行，公司(含直營店)員工節假日加班費一律上報人力資源部，在下月發放工資時支付。

3、廣告費：報銷時必須附相關的廣告剪報。

4、辦公用品：購買辦公用品必須取得合法，正式，完整的發票，若多的辦公用品累計開在同一張發票上，應附購貨清單。

5、對於購買的固定資產及其他應事先申請，報銷時單獨貼上並附事先的申請證明。

6、對於有定額或預算規定的費用，必須在定額或預算的範圍支出，超時定額的不予報銷。

(1)手機費用;

(2)公司實行財務預算專案，將按預算管理制度執行。

四、出差管理規定

為了健全公司的管理制度，減少開支標準，降低成本費用，提高公司的經濟利益，進一步調動出差人員的工作積極性，經公司研究決定對出差管理作如下規定：

(一)出差交通費報銷規定

1、為減少開支，節約費用，儘量利用通訊工具聯絡業務，以減少出差人員的次數，如確需出差(除泉州地區外)，由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請，報批。

2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內交通費，如因車無法分開送達出差人員到達目的地的，其發生的市內交通費用由司機簽名證實。

3、乘坐汽車只允許以規定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產生的交通費不能報銷。

4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。

5、周邊地區出差原則上因當天返回，特殊情況須經部本部審批，否則不予報銷相關費用。

6、參加公司指派的展銷會，會議，學習培訓班及年度探親等，其交通費照公司出差標準報銷。

7、出差原則上不能報銷“計程車”交通費，如有急事需辦理，報分管領導以上人員批准後，可乘計程車，否則不予報銷。

8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批准，否則發生的應酬費自理。

9、費用報銷單據應有原始單據為依據，車費或餐費報銷單據應註明日期，所行路線(起止點)辦事內容及金額，餐費需由當事人簽字方可生效。

10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統計一份上報總務，由總務上報財務部，作為報銷核查的依據。

(二)出差費用開支標準的規定

1、出差人員的伙食費，住宿費標準按規定限額內控制報銷，出差天數以公司確定為準，只為準許時間內返回，方給予結算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領導批准後方可執行。

2、公司制定的報銷標準為最高限額，在規定的範圍內，憑有效票據實報實銷，超額自負。

3、出差地屬直系親屬的，發給伙食補助，不報住宿費。

4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，併發給伙食補貼。

5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執行，具體標準詳見差旅費報銷明細表，特殊情況超標需報懂事長特批。

(三)出差人員報銷手續的規定

1、出差人員借款按有關審批許可權辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯絡，否則無法辦理借款。

2、出差人員回公司後，在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續，其報銷手續按出差作業流程規定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，後果由出差人員自行負責，財務部不予受理。

3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結清，採取多還少補的原則，不留餘額。如果不能結清，在當月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。

(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業流程

1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請，並附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細節，另附出差費用預估表，超出部門費用審批許可權的，需報部本部批示。

2、由分管部門主管批示，同意後填寫借款單，會同簽呈一併從財務部借支出差費用。

3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。

4、出差人員返回後，根據出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經審批後，至財務部沖銷借支。

5、出差申請應於出差安排二日前提交，返回後沖銷借支工作應於三日內完成。

6、出差申請一式兩聯，人事課與財務部各持一聯備查。周遍以外城市出差作業流程圖簡介：

出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回後→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。

　　企業員工管理的方法

多表彰員工

成就感能夠激勵員工熱情工作，滿足個人內在的需要。在長期工作中我們總結出以下獎勵的要點：公開獎勵標準。要使員工瞭解獎勵標準和其他人獲得獎勵的原因。以公開的方式給予表揚、獎勵。表揚和獎勵如果不公開，不但失去它本身的效果，而且會引起許多流言蜚語。獎勵的態度要誠懇，不要做得太過火，也不要巧言令色。獎勵的時效很重要。獎勵剛剛發生的事情，而不是已經被遺忘的事情，否則會大大減弱獎勵的影響力。

允許失敗

要對員工有益的嘗試予以信任和支援，他們能夠幫助我們的企業有所創新。不要因為員工失敗就處罰他們，失敗的員工已經感受到非常難過了，我們應該更多的強調積極的方面，鼓勵他們繼續努力。同時，幫助他們學會在失敗中進行學習，和他們一起尋找失敗的原因，探討解決的辦法。批評或懲罰有益的嘗試，便是扼殺創新，結果是員工不願再做新的嘗試，這樣反而不利於企業的人員管理工作進行下去。

建立規範

訂立嚴格的管理制度來規範員工的行為對每個企業都是有必要的，我們可以對各個崗位做詳細的崗位工人描述，使每個員工都清楚自己應該幹什麼，向誰彙報，有什麼權利，承擔什麼責任。當然這種限制不應過於嚴格，但一定要有。建立合理的規範，員工就會在其規定的範圍內行事。當超越規定範圍時，應要求員工在繼續進行之前得到管理層的許可。

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