採購員的工作內容

引導語：一個採購人員無論級別多高，歸根到底也是採購員，一個採購員的工作內容有三個方面：物料供應、成本控制和庫存水平控制。下面是yjbys小編為你帶來的採購員的工作內容是什麼?希望對你有所幫助。

　　篇一：採購員的工作內容

採購員工作的基本流程

隨着社會技術飛快進步和商業環境快速變化，企業和供應商的關係在不斷調整，傳統的供應關係也隨之發生改變，採購人員被要求瞭解更多的技術信息和市場行情的變化，其對公司的影響也越來越大。

在歐美和台灣的大部分企業中，採購人員被分為兩種：採購員(Buyer)和採購管理(sourcing)。前者主要從事傳統的工作，包括需求與訂單的處理、交貨期的控制，稱為purchasing;後者更多側重於市場上技術和成本的變化，負責供應商控制、評估和開發，稱為sourcing。在實際的工作當中，採購員和採購管理的工作常常無法完全區分開來，部分中小規模的企業常常按照採購物料的種類，把近似物料的purchasing和sourcing劃歸同一人管理。

從職業發展的角度來看，從事採購管理工作是每一個想晉升為採購經理的採購人員必須要做的;可以説，採購管理是採購的核心，是採購員必須練就和提高的`能力，也是商業和技術的發展對採購人員提出的要求和挑戰。優秀的採購人員必須要同時熟悉商業規則和工程技術的發展現狀，是合格的工程師，更是優秀的商人。從這個標準來看，目前很多采購人員都需要更多的提高。企業應招聘更穩定、優秀的人才進行培養。

採購員工作基本內容

一、供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，並對分管的工作承擔責任。

二、每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，並對分管的工作承擔責任。

三、單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，並確保來料的質量符合公司的質量標準要求。

四、協助公司進行採購成本控制，不定時的向厂部總監彙報採購工作的運作情況。

每個企業都有自身不同的採購模式，一個採購員一般需要幾年或者更長的時間才能夠成為一個合格的採購人員。

　　篇二：酒店採購員的工作內容

一、請購程序的分類

整個採購部的工作是從請購開始的，請購一般分為兩類，一是總倉庫需儲備各個部門使用的物品，凡倉庫儲備的物品均由倉庫領班提出補貨申請;二是倉庫儲備以外的物資由各使用部門直接填寫請購單，提出補貨申請。

酒店財務設有總倉，為什麼還允許各個部門提出補貨申請?

酒店餐飲的很多東西都沒有可貯存性。如果全部放在總倉裏面，倉庫維護成本會很高，而且酒店廚房一般情況下也必須有現貨貯存，領取的原材料也要經過粗加工清洗等工序而不能直接製作。所以廚房每天的原材料是由廚師長前一天填寫請購單，由指定的供貨商發送新鮮的材料到酒店，經由倉庫的驗收小組、廚房指定廚師對其進行數量、質量的驗收。

除此之外，還有另一種採購叫做緊急採購。有些物品不經常用到或者用到的數量少，倉庫沒有貯存。當需要使用的時候由使用部門直接填寫請購單申請，通過財務驗收，然後領取。

總倉在申請之前須認真核查庫存量及消耗量，同時結合月度採購計劃填制請購單，然後由對口使用或管理部門確認補貨品種和存量，由成本主管核准。

倉庫儲備以外的物資由各使用部門提出採購申請。申請時須送倉庫確認是否有該項儲備，或查詢倉庫多餘物資中是否有代用品。

【案例】新上任經理須核查庫存量

某部門新上任經理，必須到倉庫確認備用物資。

各種鮮活食品如海鮮、肉類、蔬菜、水果、乳製品等，根據各廚房明日經營所需，由各廚房於每天下午三點前填寫每日購貨表，由行政總廚審批後交採購部執行。

二、請購單的填寫時間

零星採購申請須提前10天填妥請購單，整個流程，從總經理的審批，通知供應商或者採購部直接到市場採購，這個過程儘量一個星期內完成。總倉定製物品(物料)須提前30天申購，且必須註明需到貨日期。這樣可以便於安排供貨商的生產及送貨週期。酒水飲品要求供貨商每一個星期送1到2次貨物，有效保證倉庫週轉率的完成。

思考：對於印刷品的採購，採購部應該如何控制?

注：所有請購單須經財務總監審核、總經理批准後，由採購部執行(每日廚房直送購貨除外);緊急採購可報總經理批准後直接採購。只有採購部人員方可下達採購指令。

第二章 定價程序

一、庫存物料品的定價

對於庫存物品的採購，酒店一般都有固定的供貨商，那麼如何確定供貨商呢?

首先採購員須提供三家以上供貨商報價，經權衡物品價格、質量、送貨日期等，由採購經理報財務總監審定，財務總監審定後確認供貨商，報總經理備案。

對於採購員所提供的供貨商，使用部門、財務部要對其所提供的產品進行背景調查，對產品的價格、品種、信譽，尤其是同行對供貨商物品的使用回饋信息等做相應的評判，可以要求供貨商説出他們的產品對哪些酒店提供服務，可以和同行的使用人員進行交流，清楚供貨商的具體情況。最後使用部門、採購部門和財務部門共同抉擇選用哪家供貨商的產品。

二、餐飲原材料的定價

廚房原材料因為季節因素價格波動非常大，成本控制相應的也有些難度。

供貨商直送廚房的海鮮、水產、家畜、肉類、水果、糧油製品等，實行15天報價審批制度，報價時間每15天一次，執行期每月26-10日、11-25日;報批時間每月10日、25日。

採購部於報批時間前分類填好供貨價格審核表，包括供貨商報價、採購部核准價及供貨商聯繫資料，交行政總廚確認簽字、交成本主管審核;成本主管根據歷史數據、市場調查，審核價格或做出價格調整，交財務總監批准後執行。批准後的審核表應發行政總廚、成本、收貨、供貨商、採購各一份。收貨部憑此檢查進貨價格。

廚師長應掌握市場價格變化信息，經常與採購部保持聯繫，對降幅較大的菜類應大力推銷，以最低的成本提供每週特價菜餚。

第三章 採購程序

所有有效的請購單到達採購部後，採購部按請購單上報先後順序，分輕重緩急安排採購計劃。

一、採購物品到貨週期

每日直送類菜食須請供貨商於當日上午9：30之前到貨，員工食堂菜食9：00前到貨。為避免員工食堂跟營業中心的廚房之間驗貨衝突，員工食堂儘量8：00前驗貨，然後是營業中心廚房的驗貨。

注意：員工食堂跟營業中心廚房的原材料是同一家供貨商送貨，要避免驗貨中間發生錯誤。根據員工食堂和營業廚房的原材料驗收標準，請供貨商分類放置原材料，然後按照順序依次驗收員工食堂、營業廚房的原材料。

●倉庫補貨

10天內到貨，10天內到貨是指在預留30天貨物週轉量的前提下。

●其它市內零星或市場採購

一週內到貨，原則上三天到貨。

●本市以外市場採購

20天內到貨。

●需定製或國外採購

按供貨商的最短週期計算。

● 緊急採購

採購部須盡最大能力滿足要求，保證供應。

二、請購單的注意事項

請購單一式四聯，落實採購計劃後，採購部須將請購單分送收貨部，以便做好驗貨準備。

酒店需要相關部門一起做好驗貨工作，對於廚房直送原材料，各廚房廚師長(或指定負責人)包括員工食堂負責人，必須每天到收貨部驗收質量;對於工程材料，工程部參與驗收質量，財務部則負責驗收數量、價格。

第四章 收貨程序

一、請購單作為收貨憑證

驗收員必須根據已獲批准的請購單、合同清單複印件等，由採購部根據不同到貨時間，交收貨部作收貨憑證，無任何收貨憑證的貨物，驗收員有權拒收。

如果沒有經過驗收房的驗收，酒店的供貨商卻直接將物品送到使用部門，那麼供貨商將沒有收貨憑證作為收款依據，財務也不認可供貨商將貨物直接送到使用部門。

二、被驗物品的審核

被驗物品的品種、規格、質量、數量必須與隨貨憑證、被批准的請購單相符，包裝的食品原料應註明廠家名稱、廠址、商標、生產日期、保質期限、質量標準、包裝規格等;進貨物品如有合同或小樣，應根據合同標準和封存小樣進行驗收;送貨數量上下浮動不得超過10%。

【案例1】餐飲原材料的審核

供貨商在送原材料雞的時候，雞的重量為1.5斤，上下浮動不得超過10%的意思就是供貨商所送雞的重量範圍在1.35-1.65斤之間，不能超出質量範圍造成成本失控。

【案例】員工制服的定製

對於員工制服在簽訂合同之前，進行對面料、款式等的選定，要封存小樣以便最後驗收貨物時參考。

三、收貨時間

入庫物品由倉管員在收貨單上簽收並將貨品入庫儲存;部門急需物品到貨，倉保員須馬上通知使用部門。

廚房直送原材料或其他部門直送物品到貨，直接通知相關部門領貨。每天上午的直送物品，收貨部須於每天下午3：00前完成收貨記錄;下午的直送物品，須於下班前完成收貨記錄。

行政總廚或部門負責人須及時在收貨記錄上簽收。收貨部須於第二天上午將收貨記錄送成本辦;成本辦憑各部門負責人或指定收貨人的簽名收貨記錄，作為部門成本費用入帳原始憑證。

第五章 採購管理中應注意的節點

採購物資的變動

酒店購入物品，一旦確定了顏色、款式、用料、價格等，原則上不得更改，如有變動，應報總經理批准。

供應商的更換

確定每天鮮活類供貨商必須慎重，應經過一段時期考察，其供貨的質量、價格、時間都符合酒店營業要求情況下，簽署供貨協議。對不能保質、保量、按時供貨的，使用部門可以提出更換供貨商的要求。採購部提供可選擇的供貨商，由財務總監審核資質報總經理批准。

採購跟蹤

物品採購任務落實後，採購部必須跟蹤檢查到貨情況，接受收貨部、倉保及各使用部門的信息回饋。

建立供應商檔案

建立供貨商檔案，詳細記錄供貨商地址、電話、供貨內容及信譽情況，為酒店積累對外聯繫數據。

供貨合同

簽訂供貨合同或協議，均須經總經理批准。所有合同或協議須交財務部一份，由會計主管存檔。酒店其它付款合同，也是如此。