備品備件方案6篇

為了確保我們的努力取得實效，常常需要提前準備一份具體、詳細、針對性強的方案，方案可以對一個行動明確一個大概的方向。那麼大家知道方案怎麼寫才規範嗎？以下是小編幫大家整理的備品備件方案，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

備品備件方案1

1目的

1.1目的

規範採購流程，科學合理地採購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金佔用率，特制定本制度。

1.2管理原則：

若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經理批准，否則將追究重大授權違規責任。

2適應範圍

本制度適用於公司所有備品備件的採購。

3採購申報流程

3.1備品備件採購申報流程

3.1.1使用部門每月20日前根據生產經營需要及設備情況，編制“備品備件採購計劃”註明備件名稱、規格、數量、編碼等信息，並註明用途（技術改造、大修理、日常維修），先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門設備主任審核是否超庫存限額（簽字確認），經部門第一責任人簽字審批後報工程部審核。

3.1.2工程部接到各車間所報採購計劃後和庫管員對計劃進行審核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規範與否。對於不必要採購和重複申報的及時和報計劃車間溝通，從全局出發，確保不影響生產且不造成積壓。

3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱、型號（必要時提供廠家信息），並查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備註欄裏註明使用出處。因車間上報計劃型號不詳盡或不明確導致採購回來的備件不能使用，後果由報計劃車間承擔。

3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件採購計劃表”進行審核無誤後，彙總編制“公司月度備品備件採購計劃”，報生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最後由主管領導、財務部、總會計師、總經理簽字後將備件計劃紙質版及電子版一併交與生產部。

3.1.5生產部採購員進行詢價、比價完畢後打印由生產部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師、副總經理、總經理簽字審批後及時下訂單進行採購，所有程序在每月15日前審批完畢。

3.1.6原則上不產生緊急計劃，確因設備意外故障，需緊急採購的，可報緊急計劃（按備件計劃標準模板）。同時寫一份緊急計劃申請交分管領導及副總、總經理簽字後交工程部備案生產部執行緊急採購。

3.2採購申報流程圖如下：

各使用部門制定“備品備件採購計劃”部門二級庫庫管員審核是否已有庫存部門設備主任審核是否超庫存限額部門第一責任人簽字批准

總會計師審批財務部審核主管領導審批生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲的部長審批工程部部部長審批工程部彙總編制“公司月度備品備件採購計劃”總經理審批工程部將計劃交與生產部實進行詢價、比價生產部部長審批財務部審核生產部執行採購總經理審批副總經理審批總會計師審批主管領導審批

4採購

4．1各部門任何備件不得自行採購，如發生自行採購的，自行處理。月度計劃不得補報。

4．2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件採購合同，對雙方行為進行規範，以防範風險。

4．3採購計劃確定之後，根據計劃選擇相應的供應商進行詢價、比價。

4．3．1為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。同類型產品供應商的家數愈多，選擇最適當供應商的機會就愈大。

4．3．2從經營情況、供應能力、技術能力、品質能力等方面評定，每年進行從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應商進行考核、確定最合適的供應商。4．3．3凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上的，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。對於單價大於10000元的備件，必須簽訂備件採購合同。

5交貨驗收及財務

5．1採購的備品備到廠後，生產部負責通知件並要求各部門設備工程師、綜合庫庫管員、財務部參與監督，20分鐘內到達現場驗收、核對備件型號、檢查質量與本部門申報計劃是否相符，驗收合格後簽字確認，（20分鐘內不到場的部門處罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關人員進行驗收確認）方可入庫，入庫並建立備品備件質量跟蹤表（5000元以上備件），領用部門負責跟蹤反饋使用情況，在年終供應商評價表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的做退返廠家處理。

5．2貨到後及時溝通供貨商開具發票，票到後及時到財務部報賬。

5．3按月根據財務掛賬額及可付額度做付款計劃，計劃獲批後及時填寫付款申請單進行報批付款。

6庫房

6．1貨到後及時辦理入庫手續，嚴格執行先入庫後出庫的流程進行辦理，對於系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質量原因的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未及時入庫的備件每次考核備件庫管員50元。

6．2督促採購員對於臨時採購未下訂單的及時下訂單，以備完成入庫手續。

6．3嚴格按照出庫類別（月度維修、大修和技改）分發至各帳户別名中。

6．4貨到入庫後如需出庫，應及時辦理出庫手續，沒有出庫單綜合庫有權拒絕將實物出庫。對於暫時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明後），待下了訂單後及時補辦出庫，以平衡賬物。

6．5如需領用其他部門所報計劃庫存有的備件，需與相應部門溝通，徵得對方同意後方可出庫。並及時在本部門下月計劃中報相應備件。

6．6綜合庫負責備件領用的監督管理，對於質保期較短的備件，嚴格控制採購量，避免庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件採用先進先出的原則，先採購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫後採購的備件。7、備件庫存額度規定

7．1鑑於榆林市地域相對偏遠，交通網還欠發達。根據各車間固定資產額度以及設備運行狀況，為保證生產的連續運行，規定綜合庫備件庫存總額不得超於45萬元。

7．2各部門須有經營意識，根據各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動資金在備件庫沉積。

7．3工程部作為公司設備管理部門，每季度對備品備件庫存量進行審核，分析費用並進行考核。若庫存備件費用超標，將按超標額度的10%對車間進行考核。

7．4經查實存在庫存備件超過10個月沒有使用的，説明該備件計劃失誤，按備件價值的30%對車間進行考核。編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態：0發佈日期：20xx.9.4備品備件計劃、採購管理規定

備品備件方案2

針對本工程，單位抽調經驗豐富、責任心強的業務骨幹組建材料設備供應項目部。負責本工程的材料設備採購及供應。制定供貨方案如下。

一、供應計劃

根據施工進度和招標文件要求，制定詳細的材料質量控制計劃和供應管理辦法，並做到表格化。

二、供貨流程

1、貨物採購，按照合同約定，項目經理組織設備採購。

2、到貨檢驗，設備到貨後、甲方和監理及丙方參加該設備在供貨商所在地或交貨地進行的設備到貨檢查。檢查前我方將提前通知甲方和監理及丙方派人員參加。

3、開箱檢驗，在倉庫或工地現場進行的開箱檢驗由甲方、監理、丙方我公司等有管人員共同參加。對設備的'內外包裝設備外觀進行檢查。若發現設備短缺和外觀破損，我公司將及時處理。

4、安裝驗收，安裝驗收是我公司和施工單位共同對設備安裝工程根據有關的設備安裝技術指標進行檢驗。安裝驗收後雙方簽署安裝驗收證書。

5、完工測試，系統完工測試主要是對已安裝設備進行單體測試。

6、大聯調，本系統設備聯調是指：在與其它系統不相連的情況下，測試系統的所有設備作為一個完整的系統能否很好地工作，能否完成系統每一個設備的功能要求。聯動聯調是指與其它相關係統該設備連接一起進行系統全面調試。已測試檢驗綜合佈線系統與其它系統的監控功能。系統功能測試完畢後，簽署調試驗收證書。

7、試運行，系統連續72小時運行測試完成，到系統現場完工測試結束，試運行驗收通過後，系統將移交甲單位有關部門。

8、質保期，系統驗收合格後開始進入質保期，正式投入使用，期間將進行抽查各種測試項目，檢查系統運行的可靠性和穩定性。設備質保期安設備生產廠家質保期進行質保。

三、供貨質量標準

我方將嚴格按一下標準提供材料設備，產品質量標準按產品技術要求並符合國家有關規定。產品的規格尺寸按甲方提供的技術資料要求執行。送貨時需提供材料設備的合格證、檢測報告（報告必須出自國家權威檢測機構）。每批貨物進場，我方必須出具產品合格證，甲方、丙方、監理方等簽收後留存。

四、供貨數量發生變化處理方法

如因工程需要，供貨量變化超出暫定供貨量的±10%時，甲方以書面通知我方，此項通知甲方應充分考慮我方的合理備料和加工週期，具體增減數量以甲方書面通知為準。因甲方要求的產品加工方式及原材料品種變更而引起變更產品（即合同中未約定的產品）供貨期由我方、甲、丙方另行協商確定，且供貨不得影響工程的相應進度。

五、技術支持

工程開工後我方派技術人員常駐現場，做好現場的進度供貨服務工作及配合甲方辦理材料設備供貨手續及驗收事宜；並對不合格材料及需二次加工的材料進行在加工；為甲方提供材料設備產品使用上的技術支持。

備品備件方案3

1目的

為了規範備品備件計劃的申報審核程序、合同管理、質量跟蹤驗收管理以及庫存收發管理、業務票據管理等工作，明確各單位在備品備件管理工作中的職責。

2適用範圍

本制度適用於許昌礦業公司所有生產設備備品備件的管理。

3職責

3.1供應部

3.1.1供應部全面負責備品備件採購計劃分配、執行和落實，負責備品備件的訂購、催貨、辦理入庫手續以及備件資金的結算工作；

3.1.2供應部收到各單位轉過來的備件採購計劃後應認真核對和審查，確保計劃的各項數據正確無誤，關健重要備件應通知使用單位和設備部門工程技術人員參加製造廠家的決定和技術協議簽訂；

3.1.3對非標件和加工件、新增件的圖紙進行審核，對無人簽字的圖紙應拒絕受理，對有問題的圖紙應及時向使用單位和設備部門反饋，問題解決後確認正確無誤方可定貨;

3.1.4採購計劃應保證合同書寫正確全面無差錯，訂回的備件應能分辨使用單位和所安裝的設備名稱以及規格型號等，並向備件庫書面交接清楚；

3.1.5供應部備件倉庫負責入庫備件的驗收、存儲和發放的實施，各單位的備件倉庫管理在業務上必須接受設備部門備件計劃科的指導；

3.1.6供應部應保證供貨週期，確保不因無備件而影響檢修和生產，對一些數量多、金額大的備件可實行一次訂貨，分批分期交貨入庫，分期結算；

3.1.7供應部負責在備件回來後及時通知使用單位的計劃員，關健重要備件應通知使用單位和設備部門技術人員共同驗收；

3.1.8質保金的結算必須在質保期滿後由製造廠家提出申請，使用單位負責人、設備科負責人簽字及公司設備管理部門設備部門的簽字確認質量合格方可結算質保金。

3.2各工段設備科

3.2.1各工段設備科備件計劃員應認真審核各工段上報的備件計劃，確保所有技術參數、數量等無差錯，同時對非標件、加工件提供與實物一致的正式圖紙一式三份，圖紙應有兩人以上簽字，無人簽字確認的將拒絕受理；

3.2.2備件計劃需要各工段設備科科長核對簽字認可，特殊備件、大型備件應有公司主管領導審批同意的報告方可申報計劃；

3.2.3各工段進行技術進步、技術改造所需要新的設備和備件必須有專業工程師和設

許昌礦業有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級文件第2頁共5頁備科科長審核並簽字的方案或圖紙，有公司主管領導批准的專題報告方可申報計劃；

3.2.4申報計劃前應到相關的備件庫做好備件庫存的確認工作；

3.2.5嚴格按照備件申報計劃時間，每月第一週和第三週申報；每季度未月即三、六、九、十二月的第一週申報下度的季度計劃，凡是供貨和加工週期在三個月以上的備件均應在季度計劃中申報；每年六、十二月的第一週應申報下半年備件計劃，凡是供貨和加工週期在六個月以上的備件均應在半年計劃中申報；

3.2.6季度計劃、半年計劃中的供貨製造週期在三個月和六個月以上的備件需要量一次性申報並註明分期分批進貨的數量和日期；

3.2.7備件入庫後，所報計劃單位應及時將備件按所報數量出庫;

3.2.8接到供應部的通知後，按時派技術人員參加關鍵重要備件的製造廠家的決定和技術協議的簽訂，參加其入庫前的質量驗收工作。

3.2.9在備件更換使用過程中，及時記錄登記入《備品備件更換台帳》，在每月月將本月備品備件更換情況及時上報動力設備部門，以便掌握備件消耗情況。

3.3動力設備部門

3.3.1設備部門備件計劃科收到各單位申報的備件計劃後先把計劃交機動科初審並簽字再由備件計劃科進行認真核對和審查，確保計劃的各項數據無差錯；

3.3.2對新申報的非標件和加工件的圖紙進行全面初審，若有問題及時與申報單位聯繫解決，對於無人簽字確認的圖紙拒絕受理；

3.3.3對新審核的計劃確保正確後簽字留一份備查催貨，其餘的按時轉交供應部；3.3.4設備部門配合使用單位對外協加工的備品備件與設備進行驗收，供應部選擇3-5家綜合實力較強、信譽較好的機械加工企業由設備部門考察後判斷能否滿足我們加工件的製作的要求，然後建立長期業務合作伙伴；

3.3.5接到供應部的通知後，按時派技術人員參加關鍵重要備件的製造廠家的決定和技術協議的簽訂，參加其入庫前的質量驗收工作。

3.4.檔案室配合對固定資產進行資料驗收，負責做好固定資產的隨機資料的歸檔工作。

3.5財務部負責對發票的審核、票據結算及付款工作。4管理內容

4.1採購計劃業務管理

4.1.1各單位應將領導審批好的採購計劃及時報送供應部。

4.1.2供應部在接到採購計劃後，及時按物資類別和輕重緩急進行採購。

4.1.3採購必須按批准的採購計劃採購，不得超計劃和無計劃採購。供應員對收到的

許昌礦業有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級文件第3頁共5頁採購計劃進行仔細核對，如發現備件名稱、型號規格、材質等有錯誤或差錯的，必須及時反饋使用單位和設備部門給予糾正。

4.1.4根據招標結果簽訂採購合同，在合同和入庫驗收單填寫備件編碼、備件名稱及型號。

4.1.5每月月底前做好採購計劃完成實績統計，每月未完成的採購計劃必須列出清單，作為下月重點解決，同時向使用單位和設備部門反饋信息。

4.1.6按合同供貨期未交貨的項目每月底向使用單位和設備部門書面反饋。4.2合同管理

4.2.1在對外經濟業務活動中，均應按《合同法》的要求和規定訂立採購合同，供應員在談判時認真洽談具體的合同條款，合同中必須有關於質量要求的條款，然後報部門主管及各級領導審批。

4.2.2供應員與中標或直接審批的單位簽訂合同，做到物資名稱、質量標準、價格、包裝方式、運輸方式、費用承擔、交貨期限、合同承諾等都有明確的説明，並在合同上註明招標或直批。

4.2.3供應員在與廠家簽訂合同後要給各廠設備科説明供貨日期，嚴格按時間供貨。如有延期交貨應及時向申報單位和設備部門反饋信息。

4.2.4製造週期在三個月和六個月以上的備件訂貨時應一次訂貨，並註明分期分批交貨，財務結算也分期進行，以減少資金積壓。

4.3備件驗收

4.3.1對五金、電氣儀表設備、機械標準件和備品備件類等物資到貨後，倉庫按《物資驗收管理制度》進行驗收，確認所購物數量、型號、質量無異議，在入庫單上簽名並填寫實收數量，交倉庫領導進行計劃複核和驗收復核，各庫將入庫單返回供應部。

4.3.2各單位A類設備重要的外協件和修復件由該單位設備科、設備部門共同篩選確認修復廠家，修復方案由各使用單位和設備科制定，設備部門審核，外協和修復件質量驗收由供應部組織使用單位的車間、設備科、設備部門共同完成驗收工作；對一般的外協和修復件由各廠自行驗收，但各使用單位必須對修復和加工件進行登記，並將使用單位自己完成的修復件作為每月設備總結的一項內容，所有外協和修復件的費用結算必須有設備部門的簽字，否則財務部不予支付。

4.3.3使用後方可驗收的備件（含外協修理和技改項目）,由使用單位確認驗收時間並通知供應部，由供應部組織設備部門和使用單位等相關單位到現場驗收。

4.3.4提供給供方的重要圖紙要有交接回收記錄，在物資驗收時及時收回圖紙。4.4備件質量跟蹤

許昌礦業有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級文件第4頁共5頁4.4.1供應部簽訂合同時，備件加工件在技術要求不詳細時必須簽訂技術協議，重要、關健的備品備件加工製造必須簽訂技術協議，同時應選擇有較好質量保證能力和加工能力的廠家，製造廠家的決定和技術協議的簽訂應通知使用單位、設備部門參加。

4.4.2重要設備及備件在加工製造過程中由供應部組織使用單位、設備部門參與到生產廠家進行製造過程中的監製。

4.4.3備品備件的入庫驗收

驗收人員的責任劃分：（1）使用單位驗收人員負責備件的幾何尺寸、技術參數、安裝連接尺寸是否與設備配套等驗收，必須達到能夠裝配使用的效果。（2）設備部門驗收人員的責任：備件的外觀是否平整光滑，對照合同數量、重量等是否相符，提供的資料是否齊全等。（3）庫房人員在驗收過程中，可對質量或數量提出異議，在驗質單上註明，同時在驗收單上明確寫出。

4.4.4使用過程中的質量跟蹤

各使用單位對需要在使用過程中才能確認質量的備件在使用過程中將符合標準要求的跟蹤資料交供應部，對不符合標準要求的跟蹤資料及時交設備部門，並通知供應部。

4.4.5使用單位每月底上報由設備部門編制下發的《備件質量信息反饋表》，將有關備件質量信息反饋到設備部門，由使用單位負責人和設備科負責人簽字認可，由設備部門反饋給供應部處理。

5檢查與考核標準

5.1本規定由設備部門提供數據，綜合管理部按經濟責任制考核。

5.2考核標準（各工段考核設備績效分、各部門考核月度績效分）

5.2.1備件計劃不能與其它材料、工具混報，發現一次，扣1分。（考核單位：設備部門）

5.2.2追補計劃每月超過一次的，每次扣1分。（考核單位：設備部門）

5.2.3出現重複採購計劃每項扣2分。（考核單位：設備部門）

5.2.4對備件所報單位不按計劃領用，造成庫存積壓的，每次考核2分。（考核單位：設備部門）

5.2.5分配採購計劃未及時分配的，扣1分。（考核單位：設備部門）

5.2.6備件到貨後沒有及時通知使用單位的，每次扣1分。（考核單位：設備部門）5.2.7接收到的採購計劃，發現有錯誤而未落實糾正的，扣1分。（考核單位：設備部門）

5.2.8對沒有按要求填寫合同和驗收單而造成入庫困難及錯誤的，每次扣1分。（考核單位：設備部門）

許昌礦業有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級文件第5頁共5頁5.2.9各庫房每週星期日下班前將前一星期的備件收、發明細（包括備件代碼、備件名稱、規格型號、供貨單位、領用單位），以及發放後庫存為零的備件用OA發到設備部門，不能按時提供每次扣1分，漏報者每項扣0.2分。（考核單位：設備部門）

5.2.10各種備件按規定擺放和保管，因保管庫存不善造成備件損壞或影響使用，每發生一次扣1-2分，因保管不善發生備件丟失，每發生一次扣2分。（考核單位：設備部門）

5.2.11因工作責任心不強,造成超計劃或無計劃採購的，責任人負責退回處理的，視情節輕重，扣1-3分。（考核單位：設備部門）

5.2.12月度採購計劃沒有及時落實，採購備件沒有及時到廠而影響生產的，扣3分。（考核單位：設備部門）

5.2.13因工作粗心，轉抄計劃差錯，購回的物資由責任人負責調換或退回，未造成損失的，扣1分；如無法調換或退貨，造成壓庫的，視金額大小，扣責任人2-5分，情節嚴重的加倍考核。（考核單位：設備部門）

5.2.14物資入廠，與倉庫交接手續不全的，扣責任人2分。（考核單位：設備部門）

5.2.15標準備件因備件質量而影響生產檢修的，每發生一次扣供應責任人2分；非標備件因備件質量影響生產的，對使用單位扣1-2分；對設備部門驗收責任人扣0.51分。

5.2.16因無備件而影響生產和檢修：使用單位未申報計劃的扣責任單位每次1分；供應部有訂貨未回而影響的扣供應責任人1分；備品備件庫保管員造成有備件而發不出的扣保管員1分。

5.2.17對籤批手續不全，而財務部卻支付費用，每次扣2分。6質量記錄表格式《備品備件更換台帳》7附則

7.1本制度由機電部編制。

7.2本制度由機電部負責解釋、修訂。

備品備件方案4

一、目的。

為了順利開展校辦物流公司業務，本小組經過商議討論，為公司採購所需要的辦公用品，為了提高設備採購管理的切實可靠性，特制定出此套方案並自籌資金實施購買行為。

二、採購實施地點

在校園及周邊地區尋找供應商並選擇供應商統一進行採購。

三、採購時間

20xx年9月24日下午

四、費用預算測算

採購應有計劃，避免盲目性，應對辦公設備計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。

五、採購要求：

本次採購，確定供應商後採用現貨採購及預訂租用的方法，現為本次提出以下要求：

1、選定的供應商必須具備信譽良好，產品優質的要求。

2、採購人員務必選定恰當的規格產品確保質量及要求。

六、確定供應商範圍

King 、心意屋、新河超市、國惠超市。

七、採購實施

在確定的供應商範圍中尋找符合規格要求的物品，並根據預算價格表進行對比，選購價格合理的物品。根據採購中實際情況，對於高於預算價格或不符合規格等原因而導致難以進行進一步採購的，適當調整和改進採購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與採購方案，採購所需物品。

八、採購物品的複核與交接。

對採購物品進行檢查、核實與核對，確定符合最終方案要求後，交給隨購的監督小組組員，完成採購。

備品備件方案5

本方案是為各類企業集中採購業務管理信息化建設提供的解決方案，適用於集團企業物資公司模式的集中採購管理、集團企業虛擬採購組織模式等多種模式的集中採購管理。同樣本方案適用於生產性及非生產性物資、勞務的集中採購管理，同時支持企業級各種業務類型不同採購流程的採購管理。

一、企業採購管理中經常遇到的問題

1、集團企業如何發揮集中採購的優勢，降低採購成本？

2、如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？

3、如何及時、準確地制定採購計劃，按需採購？

4、如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率？

5、如何有效控制採購價格，以有效地控制採購成本？

6、如何保證採購物資的質量？

7、如何規範採購交易行為，並確保各級人員按規範處理採購業務？

8、如何提供及時、可靠的信息供領導者進行採購決策？

二、NC集中採購管理能夠做什麼？

1、發揮集中採購的規模效應，降低採購成本。

支持物資公司模式和虛擬採購組織模式的集中採購。

2、強化物資採購的集中管理控制。

支持企業定價權、採購權、質檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責採購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質量檢驗等。

3、加強供應商管理。

可以實時採集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質量、價格、交期、服務、可持續的改進等多個方面進行科學的評估。

4、加強採購價格管理。

NC系統支持採購詢價比價，制訂採購基準價格，並指導、控制採購訂單的執行，從而達到降低企業採購成本的目的。

5、規範、協同、優化企業採購業務處理流程，提高採購工作效率。

支持採購業務從請購、訂單、收貨質檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，並且能夠根據企業實際情況，靈活配置適於企業的各種不同業務類型的採購業務流程和審批工作流，支持企業採購業務流程的變化。

6、幫助企業掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。

NC通過對物資庫存存量狀態的細化，可以幫助企業動態掌握全面的庫存信息，並做出科學合理的採購計劃，從而全面壓縮庫存。

三、NC集中採購管理方案應用價值

1、逐漸顯示集中採購的規模效應，採購成本明顯呈現降低的趨勢。

2、輕鬆、科學、實時、準確地進行供應商評估，為您選擇更好的供應商合作伙伴提供可信的決策信息；

3、實時、動態地分析採購價格執行情況，幫您有效地控制採購成本，對採購業務員業績進行定量評估；

4、隱蔽的權利公開化，集中的權利分散化，幫助企業構建全新採購模式；

5、採購資金的規劃將會更準確，更有預見性；

6、採購交貨期、交貨數量、質量將會得到有效的控制；

7、採購物資的來源去向將會被精確記錄，使質量跟蹤變得非常容易；

8、採購付款節奏將得到更為有效的控制；

9、採購資金週轉速度將會大大加快；

10、採購物資的庫存將會維持在一個合理的水平上，原材料類的存貨週轉天數會明顯縮短；

11、實時、動態、準確地掌握整個企業全面的庫存信息，擺脱庫存積壓嚴重而缺貨率仍在上升的尷尬局面，庫存佔用資金水平日趨合理；

12、審批流程與預警平台的應用，可使管理者在流程自動化後實現基於例外的管理。

備品備件方案6

為保障貨物的順利供應，制定供貨方案如下。

一、交貨地點、交貨時間、交貨方式、運輸條件及安裝時間

交貨地點：用户指定地點。交貨時間：合同前簽訂後15日內交貨。交貨方式：設備到達指定的場所後經用户檢驗合格方可交貨。運輸條件：專車汽運，運費由我方承擔。投標貨物的質量標準及驗收方式説明：產品到達用户指定地點後，由用户組織對設備進行驗收。

二、驗收標準

質量驗收方式：按照國家標準、行業規程或其他相關標準進行產品驗收；按照企業產品説明書進行產品驗收。數量驗收方式：按合同要求及裝箱清單、產品配置清單與產品組件三者一致並且隨附產品説明書、產品出廠合格證，使用手冊等全套技術資料。

三、備品備件情況

設備中包含的易損、易壞的原件，備品備件由廠家在裝箱清單中列出，交貨時與設備一同交付；若設備中的原件是由於非正常操作儀器而損壞，公司根據實際情況保修，提供相應的備品備件，公司備有足夠的易損件給用户，為用户儀器運行提供強有力的支持。

四、質量保證期內發生問題的處理期限

產品使用過程中遇到問題時，我方保證在2小時內給於答覆，如需要技術人員到現場解決問題時，我方將立即安排技術人員隨本公司自備車24小時內到達現場。

五、投標技術方案

本公司根據招標文件中的產品技術參數以及用户單位的實際情況，我公司選擇了中檔以上的優質產品，保證了設備與材料性能的穩定、質量可靠、價廉物美的優質產品。

六、其他

本公司與生產商簽訂了技術支持合約，生產商承擔所有的技術支持，公司代理的產品技術指標均能滿足標書的要求，為了保證供應商、購買方、製造商三方責任落實到位，我公司擬在商務運作中採用三方技術服務協議，以便最終用户隨時可以找到有關單位和人員，處理遇到的問題。