标识和可追溯控制程序范本

内审员即企业内部审核员，是按照 ISO 认证规范要求对企业工作实行内部审核的人员，作为内审员必须对标识和可追溯控制程序有所了解，一起来看看下面的范本吧!

　　一、目的':

为掌握各项制品于接收、生产、交货之各阶段中之质量状况, 且能符合各项设计及规范要求,须对各项标示方式加以管制, 达成质量管理，并对相关环境管理标识，达成指引明确的目的.

　　二、范围:

凡与制程有关之原料、半成品以及成品均包含之。

　　三、权责:

3.1.制造部门

3.1.1.确保各单位在制品标识能切实在各工序转换。

3.1.2.确保每一作业人员皆能了解各程序之要求, 并确实遵循。

3.2.品保部

确保各制程之适应性, 监督其质量要求是否有效地被确保，并做适当质量记录。

3.3.仓库

确保出库前之制品以及入库后之制品能够明显鉴别和有效追溯。

3.4 管理课

各项环境标识

　　四、作业内容:

4.1.进料

4.1.1.原料进厂时,须由仓库收货人员确认数量后,填写“进料验收单”和“标签”，并交由IQC检验。 IQC人员依据检验结果在“进料验收单”上签字确认，并在“标签”上作质量状况标示。

4.1.2 仓库发料时，原料部分由资材签发《流程转移卡》，由品管确认后投线使用。

4.2.制程

4.2.1.冲压、转轴及包装作业

在作业前班组长应仔细确认原物料上之标示, 并需作领料记录, 以便追踪查核。 当制成半成品后, 在半成品箱上放置已如实填写好并经品检确认合格签字之《流程转移卡》, 然后再流至下一工序。

4.2.2.转轴作业

组装作业中, 转轴线(班)长应首先确认所领物料外包装上之标贴, 正确无误后才可上线; 在生产过程中, 如发现某种物料质量异常,应及时通知品保部、 生管、采购员等依"不合格品控制程序"立即作出适当处理。

4.3.转轴检验作业

品保人员对各制程之产品状况应进行抽检(必要时根据需要由制造进行全检)并作记录,检验合格后, 由品保人员在外包装上盖“IPQC PASS”(客户另有要求的除外)。

4.4. 包装作业

包装作业员把从上工序流下来且经检验合格的成品进行包装作业,品保人员在成品外包装盖上“IPQC PASS”。 (客户另有要求的除外)。

4.5.出货

出货作业前, 仓库人员应核对外包装上的标示卡所注明项目的正确性, 由OQC对所出货之产品进行抽查，当OQC判定为合格，加盖“OQC PASS”章后通知出货，当OQC检　验判定为不合格品时贴红色“不合格”标签，通知制造单位移交不合格品区处理，制造单位处理结束后，经OQC抽验合格后方可出货

4.6、追溯体系

追溯体系之建立以出货或客户抱怨批号为追踪要素, 必要时反追溯至制程中各项质量记录、原物料及配件来料记录, 进而串连追溯至每一批之品质。

4.7、 环境标示

由管理课将各类“危险”“警告”“紧急出口线路图”标牌标识醒目。

　　五、记录

流程转序卡

进料验收单