内审检查表范本
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内审检查表是我们内审员经常用到的资料,yjbys小编下面为你整理了内审检查表的范本,希望对你有所帮助。
内审检查表范本1XXX有限公司 内审检查表 编号:NO: | |||||||||
涉及过程 | 交付 | 审核区域 | 营销科 | 审 核 员 | |||||
过程类型 | 04 | 责 任 人 | 审核日期 | ||||||
审核内容 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) | 涉及 条款 | 审核发现和不符合事项的描述 | 审核评估 | ||||||
1 | 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? | 6.2 | |||||||
2 | 过程的资源是否充足?是否能有效支持? | 6.3 | |||||||
3 | 是否策划形成相关文件,以规范产品交付的各项作业?(查发货信息,发货单、装箱单等) | 7.5.1.f) | |||||||
4 | 交付的方式是否适宜、安全? | 7.5.1.f) | |||||||
5 | 各项的交付是否正确、齐全? | 7.5.1.f) | |||||||
6 | 交付是否外包?若是,追问以下内容:外包运输商是否经过评价并合格?外包运输商的绩效如何? | 7.4.1 | |||||||
7 | 如发生与产品交付有关的问题时,是否与顾客进行及时的沟通? | 7.2.3 | |||||||
8 | 本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 | |||||||
XXX公司 内审检查表 编号:NO: | |||||||||
涉及过程 | 顾客要求评审 | 审核区域 | 营销科 | 审 核 员 | |||||
过程类型 | 01 | 责 任 人 | 审核日期 | ||||||
审核内容 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) | 涉及 条款 | 审核发现和不符合事项的描述 | 审核评估 | ||||||
1 | 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? | 6.2 | |||||||
2 | 过程的资源是否充足,是否能有效支持? | 6.3 | |||||||
3 | 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求?是否贯彻“以顾客中心”的原则? | 5.2 | |||||||
4 | 是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的'要求,预期或规定用途所必需的产品要求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加要求。) | 7.2.1 | |||||||
5 | 是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客指定符号或本公司相应的符号? | ||||||||
6 | 是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审? 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认? 当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单更改通知等) | 7.2.2 | |||||||
7 | 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告) | ||||||||
8 | 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? | 7.2.3 | |||||||
9 | 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认书等) | ||||||||
10 | 本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 |
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