內審檢查表範本
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內審檢查表範本1XXX有限公司 內審檢查表 編號:NO: | |||||||||
涉及過程 | 交付 | 審核區域 | 營銷科 | 審 核 員 | |||||
過程類型 | 04 | 責 任 人 | 審核日期 | ||||||
審核內容 (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標) | 涉及 條款 | 審核發現和不符合事項的描述 | 審核評估 | ||||||
1 | 過程的責任人是否明確?是否有能力執行? | 6.2 | |||||||
2 | 過程的資源是否充足?是否能有效支持? | 6.3 | |||||||
3 | 是否策劃形成相關文件,以規範產品交付的各項作業?(查發貨信息,發貨單、裝箱單等) | 7.5.1.f) | |||||||
4 | 交付的方式是否適宜、安全? | 7.5.1.f) | |||||||
5 | 各項的交付是否正確、齊全? | 7.5.1.f) | |||||||
6 | 交付是否外包?若是,追問以下內容:外包運輸商是否經過評價併合格?外包運輸商的績效如何? | 7.4.1 | |||||||
7 | 如發生與產品交付有關的問題時,是否與顧客進行及時的溝通? | 7.2.3 | |||||||
8 | 本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否採取相應措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 | |||||||
XXX公司 內審檢查表 編號:NO: | |||||||||
涉及過程 | 顧客要求評審 | 審核區域 | 營銷科 | 審 核 員 | |||||
過程類型 | 01 | 責 任 人 | 審核日期 | ||||||
審核內容 (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標) | 涉及 條款 | 審核發現和不符合事項的描述 | 審核評估 | ||||||
1 | 過程的責任人是否明確?是否有能力執行? | 6.2 | |||||||
2 | 過程的資源是否充足,是否能有效支持? | 6.3 | |||||||
3 | 通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求?是否貫徹“以顧客中心”的原則? | 5.2 | |||||||
4 | 是否充分確定與產品有關的要求?包括:顧客規定的'要求,預期或規定用途所必需的產品要求,與產品有關的法律法規的要求,公司的附加要求(如果有的話)。(查顧客的訂貨信息(樣品訂單/EMAIL/傳真),收集的法規要求、業界通用要求,公司的附加要求。) | 7.2.1 | |||||||
5 | 是否有顧客指定的特殊特性?如有,是否用顧客指定符號或本公司相應的符號? | ||||||||
6 | 是否對顧客產品的各項要求(包括與以往產品要求不一致的內容,)進行評審? 顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認? 當顧客產品要求發生更改時,是否予以修改並確保相關人員知道?(查銷售合同評審記錄,訂單更改通知等) | 7.2.2 | |||||||
7 | 是否在向顧客作出提供產品的承諾前進行製造可行性及風險評估?(查小組可行性承諾報告) | ||||||||
8 | 當顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及時與顧客溝通? | 7.2.3 | |||||||
9 | 是否以顧客規定的語言/格式與顧客進行溝通?(查報價單、合同/訂單/售貨確認書等) | ||||||||
10 | 本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否採取相應措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 |
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