質量部管理評審彙報材料

一、質量體系的適用性

公司已編制了一套完整的質量體系文件，包括質量手冊1份、程序文件17份、作業指導書68份、質量記錄清單170份、外來標準52份，基本上能滿足本公司產品的生產和服務的整個體系運行的需求。

二、公司目標完成情況：

三、質量部目標完成情況：

根據以上數據統計不達標原因分析如下:

第二季度電阻車間客户退貨率為2.02%，高於目標值（0.85%），其主要原因為四月份南京廣順電子因上線阻值不合格退回負載片1100只。退回產品經檢測，阻值均已達到客户要求，通過分析原因為客户使用焊膏的熔點接近我公司使用焊膏的熔點，如果燒結時間過長就有可能造成客户在焊接過程中，因焊接温度達到我公司焊膏熔點的温度，引線處焊膏流出，導致無阻值、阻值不穩定或者引線鬆動的現象發生。對此種情況已採取糾正措施：○1對焊膏的使用作明確規定；○2與客户更好的溝通並建議客户儘量縮短焊接時間。

負載車間第四季度退貨率為4.16%，遠高於1.2%的目標值，其主要原因有兩個：1○負載車間在本季度出貨相對較少，最全面的範文參考寫作網站累計7935只；○2十月份京信系統因衰減器可調不穩退貨200個，追究原因為調試後裝配過程中由於外殼與內芯的匹配有差異，造成部分產品接地不良影響產品指標。已採取措施：更改外殼內部結構使芯片安裝容易接地，並且在檢驗指標時要旋轉1-2圈，指標合格後方可出貨。此批產品返修檢驗合格出貨後，暫無質量問題出現。

四、重大事故處理：

201X年1月1日~201X年12月31日，公司未發生重大事故。

五、糾正預防措施的實施情況：

各部門的糾正和預防措施的實施情況較好，在生產、技術方面採取了一些糾正預防措施，取得了較好的效果，對公司產品質量的改進和提高起到了促進作用。

質量部共發出15份“糾正/預防措施指令單”：

a.進貨檢驗出現的不合格現象，共發出“糾正/預防措施指令單”11份，要求供應商 出現的問題進行分析並改善，其中散熱器在生產過程中芯片與套較難擰到位，接頭絲紋傾斜不正導致接頭擰不位；N-大負載絲紋環數過少、旋轉端內軸分叉；瓷片阻值不合格等均已驗證完成，效果較明顯。

b.過程檢驗未出現的不合格現象。

c.成品檢驗未出現不合格現象。

對採購部發出2份“糾正/預防措施指令單”：1、提供的散熱器不能提樣品確認報告。

範文參考網經糾正從201X年7月5日已提供完整的樣品確認報告。2、經查菲林、網版製作及加工均不能提供“申請單”和“加工合同”。經糾正201X年7月5日已提供“申請單”和加工合同。

對管理層發出1份“糾正/預防措施指令單”：因志誠、同祥、溢昌、力恆等機加工供應商因質量問題多次發出糾正/預防措施指令單，供方質量仍無明改善，經糾正開發了

新的供應商歐信，有待開發新的供應商，並要求採購員合理安排下單時間，質量問題有所進步。

對生產部發出1份“糾正/預防措施指令單”：XMT 數顯調節儀，編號為 T-2~T-13的設備均不能提供監視記錄。201X年7月7日加強對程序文件的學習並對所有的數顯調節儀進行監視形成書面記錄。

六、內審情況：

公司於201X年7月19日至20日本公司自複評ISO9000：2008（GJB9001B-2009）內部審核，審核組共開出3個不合格項。其中研發部1個；市場部1個；生產管理部採購部1個。

1、市場所存在的問題：抽查：201X.5.8日範文寫作，衰減器 J-200-30 10只的退貨處理報告不能提供相應的“信息反饋單”。

2、研發部所存在的'問題：電阻成品圖的材料明細表未包含電阻漿料、焊膏和白膠等。

3、生產管理部（採購）所存在的問題：歐信、宏力元、同祥、鑫泰等供應商無合格供方資料。

各部門對出現的不合格都比較重視，積極整改，經驗證均在承諾期內完成了整改。

七、外審情況：

公司於201X月8月24、25日，進行了自複評ISO9000：2008外部審核，審核組共開出3張不合格項，質量部1個；採購部1個；生產管理部1個。

1、質量部所存在的不符合項的事實描述：

201X年7月份的內審資料，其檢查單中將電阻車間、負載車間、雙工車間合併為車間進行審核且提供不出7.5.3與7.5.5被審核的證據。不符合GB/T19001-2008標準第8.2.2條款相關要求。

2、採購部所存在的不符合項的事實描述：

201X年8月9日購買的氧化鋁（瓷片）規格為：112*52*0.38其採購訂單上未明確該產品的質量要求，不符合GB/T19001-2008標準第7.4.2條款關於“在與供方溝通前，組織應確保所規定的採購要求是充分與適宜的”要求。

3、生產管理部所存在的不符合項的事實描述：

成品檢驗用編號YLTZ-02、YLTZ-03的兩台TH2511直流低電阻測試儀（0-200兆歐）僅有自校合格證，範文TOP100未提供檢定證書，不符合GB/T19001-2008標準第7.6條款關於“為確保結果有效，必要時測量設備應：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定”的要求。

這三項不合格項已於201X年8月24日提出在1個月內要整改完畢，現已整改完成。

八、對上次管理評審決議的事項報告情況：(見附件)

已對2012年度評審決議的事項採取了具體實施措施，並已對管理評審決議事項實 情況進行跟蹤報告。

綜合以上所述，質量體系文件基本適用本公司產品的生產服務的運行要求，本部門的質量目標與實際操作相符基本能達到目標，通過採取糾正預防措施，對公司產品質量起到了促進作用。針對退貨情況分析，各車間應提高管理及產品質量，改進技術以滿足客户的需要，適應市場的需求。

GJB9001B-2009是通過一系列的過程控制方法改進和提高產品質量，並通過採取糾

正與預防措施、內部質量審核的方式來開展質量活動，從而達到持續改進的目的，這些監督與抽查的方法是必要的，但更重要的是自我監督、自我改進、自我評價的方法。隨着運行經驗的逐步積累，各部門應養成自覺遵照程序文件及相關工作文件辦事的習慣，形成自檢、自查、自糾的良好作風，以達到不斷改進的目的。思想彙報專題在處理質量問題時，不要推卸責任，各相關部門應果斷、迅速地作出處理，查出原因，解決問題！徹底杜絕質量問題的再次發生和重複出現。對於過程質量的控制重在預防，而絕非事後的補救。

最後，建議如下：○1招一名專職質量部經理，全面抓起質量部各方面的工作，使其職能全面發揮；○2前期質量部人員流動較大，造成ISO9000的推行力度不夠，對各部門的監管力度也不夠，希望在201X年度有所改進；○3各部門人員加強學習ISO9000標準、質量手冊、程序文件，嚴格按照公司制定的質量方針和質量目標來開展各自的工作，認真執行相關文件及各項規章制度，樹立嚴謹的工作作風和嚴肅的工作態度，運用科學的質量管理方法，並加強對本部門所存在的問題加以的監督、檢查、跟蹤和驗證。通過持續改進，使公司的產品質量不斷獲得提升，不斷提高顧客滿意度。

質量部

201X-X-1X