2018年年度经营计划

企业要不断加强自身的管理方法,引进先进的经营观念理念,要想持续保障企业的经济效益,就必须根据企业的实际发展状况和经济市场的需求,根据有针对性的制定年度生产经营计划,充分发挥出各项资源的作用。下面是小编精心为大家准备的2018年年度经营计划，希望大家喜欢。

　　2018年年度经营计划篇1

XX年我矿根据许昌XX矿业有限公司和区域三公司制定的整合进度要求和生产经营目标，在公司各级领导的关心和大力支持下，紧紧围绕矿井能够尽快复工复产和年度安全生产经营目标来开展工作，认真贯彻落实集团公司党委扩大会议精神，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，大力加强新工人的培训，切实做好领导跟班带班制度，以矿井巷道维修工作为重点，以量化考核为手段，狠抓安全、质量管理，使我矿的安全管理和质量标准化建设水平得到了逐步提高，通过全体干部职工的共同努力，于XX年8月26日顺利通过复工验收。

一、指导思想

以党的“十七大”和十七届四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，以发展循环经济、推进节能减排、实施技术创新为方向，根据省下达的兼并重组小煤矿有关文件要求，以安全生产为前提，以经济效益为中心，结合自身整合进展情况，科学预测，合理安排，精心计划，确保兼并重组工作任务及公司20XX年各项目标的顺利实现。

二、编制原则

1、依据初步设计、施工组织设计及矿井现状，编制20XX年生产经营建议计划。

2、坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化安全管理，确保职工人身和企业财产安全，消除隐患、狠反“三违”，避免各类重大事故的发生，努力实现安全发展，打造本质安全型矿井。

3、解放思想、实事求是、依靠科技、优化系统，结合内部条件和外部环境，充分利用各类资源优势和有利条件，扬长避短，量力而行，持续均衡，快速发展。

三、基本概况

禹州XX圃晟源矿业有限公司(原禹州市神垕镇河清三矿)位于禹州市神垕镇清岗涧村，为单独保留技改矿井。开采二1煤层，井田走向平均长0.916km，倾斜宽1.2km，面积1.0987km2。井田内煤厚2.0—4.0米，根据有关储量计算资料，目前剩余可采储量81.51万吨，储量备用系数取1.4，服务年限4.0年。设计生产能力为15万吨/年。

二1煤层属不易自燃煤层，二1煤层煤尘具有爆炸危险性。矿井瓦斯相对涌出量为4.8m3/t，瓦斯绝对涌出量0.92m3/min，属低瓦斯矿井。矿井水文地质条件中等，正常涌水量60m3/h，最大涌水量100m3/h。矿井采用三立井单水平下山开拓。矿井投产采区为11采区。采区内以一个采煤工作面和两个掘进工作面保证生产能力，采用走向长壁后退式一次采全高采煤法，全部跨落法管理顶板。

四、兼并重组进展情况

20XX年10月4日注册成立的新公司，XX年5月12日进行了资产交割，XX年6月2日矿井解封，XX年8月26日矿井通过复工验收。

五、XX年预计完成情况

(一)、XX年1--9月底完成情况

公司从6月7日到9月底，进入井下隐患整改4个月，现有职工285人，完成了全员培训工作，持证上岗率100﹪。完成了大型设备的检测鉴定及维修保养工作，完善了矿井的各大系统，共完成投资358.6万元。

(二)、XX年10-12月底预计完成情况

1、矿建工程

完成巷道维修470m，其中皮带下山维修130m，11031回风巷维修130m，11031运输巷维修210m。

2、土建工程

公司大门及矿路修建，矿院粉刷面积2200m2，完成房屋隔漏处理60间，面积680m2。

3、设备购置及安装工程

完成副立井1.6m绞车改造安装，完成主立井绞车安装，完成地面防雷设施安装。

XX年10～12月度期间主要费用以完成复产验收的各项标准和下一步安全生产为依据，生产、机电和安全等其他费用以科学、合理和有效、坚持快、好、省的原则，完成公司的各项任务。

根据矿井的现状，由于维修进入工作面，维修难度增大，根据时间安排，后3个月预计完成剩余470米的维修工程量，其它工作预计完成各大系统的建设到位(人员定位公司统一招标、避灾硐室除外)，根据上几个月的工作量及资金需求，预计需投入资金524万。

六、20XX年生产经营建议计划

一、安全方面

(1)、无轻伤及以上人身事故，无二级及以上非人身伤亡事故，无千元以上交通、火灾事故;

(2)、安全检查隐患限期整改率100%，“三项人员”持证率100%;

(3)、“违章”现象明显减少，“两述一检”规范运作。

(4)、认真贯彻“双零”理念，发扬XX精神。

二、矿井基建技改期间

1-4月份我矿处于技改期间，计划投资1544.33万元，其中矿建工程0万元，土建工程10万元，机电设备购置439.56万元，其它费用1094.77万元。

(一)、土建工程：(详见表29)

地面库房建设，140㎡.资金约10万元.

(二)、设备购置：(详见表31)

20XX年主要机电设备购置项目按系统分如下所示：

(1)、提升系统共投资250万元。

根据矿井下一步生产计划需要施工21采取轨道下山和运输下山及21010接替面上下付巷，需要皮带机计划20XX年4月进行购置，20XX年4月到货备用。

根据《煤矿安全规程》及《质量标准化标准》规定，立井提升主、副井需要有备用的箕斗、罐笼。计划20XX年1月购置，20XX年2月到货备用。

根据矿井下一步生产计划需要施工需要购置调度绞车用于21采区，预计20XX年5月购置，20XX年5月到货备用。

(2)、供电系统46万元。

用于21采区各掘进工作地点。

(3)、其他79.56万元。

矿灯、电缆、、钢丝绳、管道、单体柱等矿用物品。

(4)、其它投入1094.77万元。(见表32)

其中办公费1.7万元，通讯费2万元，招待费2.7万元，公共用车费0.7万元，宣传费1万元，会议费0.7万元，差旅费2万元，排污费10万元，监理费20万元，设计费6万元，勘探费20万元，水电费80万元，工伤保险5万元，工人工资437.4万元(见表33)，机电检修费60万元，安全费用395.57万元。

安全费用395.57万元

A、重点建设六大系统的设备设施购置和安装使用费，探放水设备设施的购置和维护，各种仪表仪器的购置使用等。

B、矿井供水施救系统老化，管路锈蚀严重，且直径不符合要求，需要对原供水管路进行改造。

C、矿井原监控传感器购置，原来的时间长设备老化，性能不可靠，需要更换，设备设施不齐，需要购置氧气、一氧化碳、风速、温度、水位传感器、瓦斯监测监控设备等。

D、特殊工种、一般工种、安管人员培训考试，安全宣传等。详见附表32)

三、矿井生产期间

(一)生产目标

20XX年预计产煤3.8万吨，其中工程煤1.2万吨，回采面煤2.6万吨。预计5-12月份掘进进尺计划1294米，其中准备进尺274米，回采进尺1020米，

(二)、生产收入

20XX年预计产煤3.8万吨，按照市场吨煤售价600元(不含税)，收入2280万元。

(三)、生产支出

1、20XX年共计划2个准备掘进工作面、2个回采巷道掘进工作面施工：轨道下山、运输下山，全年开准进尺274：21010风巷，21010机巷，全年回采掘进进尺计划1020米。材料费348.96万元。见表3

2、机电设备购置及材料，资金189.25万元：(详见表31)

(1)、采掘材料

根据矿井下一步生产计划需要施工需要购置调度绞车用于需要喷浆机2台，扒渣机2台，乳化液泵站1套，风动凿岩机10台，风镐20台。

(2)、通风系统

由于原有局扇不能在以后的安全生产中正常使用，需要更换使用对旋局扇等。

(3)、压风系统

用于21采区各掘进工作地点。

(4)、排水系统

用于21采区排水系统。

(5)、其他材料

矿灯、电缆、、钢丝绳、管道、单体柱等矿用物品。

3、水电费240万元。

根据目前每月水电费20万元计算，5-12月份生产期间水电费预计每月30万，到年底水电费预计240万元。

4、、工资1634.8万元

根据矿井实际生产需要，5-12月份按照定岗定员，矿井需要539人，直接工310人，辅助工200人、科室人员29人，工资共计1634.8万元。(见表12)

(三)、成本及利润测算

20XX年预计产煤3.8万吨，按照市场吨煤售价600元(不含税)，收入2280万元，完全成本总额4235.47万元，利润总额-20XX.47万元。吨煤完全成本1114.60元。其中：吨煤营业成本993.61元，吨煤管理费用65.37元，吨煤财务费用26.75元，吨煤主营业务税金及附加28.86元。

四、20XX年矿井生产的有利条件及困难

(一)有利条件

(2)、煤层赋存条件较稳定，矿井储量丰富。

(3)、矿井自然灾害较小，低瓦斯矿井，最大涌水量100立方/小时，正常涌水量60立方/小时，煤层不易自燃;

(4)、矿井主要运输系统畅通，满足矿井生产;

(5)、矿井供电、通风、排水、检测等系统运行安全可靠，有利于安全生产;

(二)困难

(1)、员工队伍不稳定，安全生产作业能力较低，特殊岗位作业人员更少，新投入的大量设备的维护、运转成为生产中的难题;

(2)、风门构筑质量不符合标准，巷道漏风严重，不能满足通风安全需要;

(3)、副井提升所用矿车为0.75非标矿车，提升能力较小的要求;

(4)、矿井为技改矿井，现有采面储量较少，不利于矿井的正常生产，造成矿井接替工程量较多，出现工程脱节现象。

五、劳动工资及培训

1、20XX年总工资预计20XX.2万元。其中20XX年1-4月份技改期间劳动工资预计437.4万元(表33)，5-12月份生产期间预计工资1634.8万元(表12)。

1)、1-4月份矿井技改期间定员339人，其中机关管理人员29人，计划人均月工资4500元;岗位人员200人，平均工资2500元，开掘工110人，平均工资4300元。

2)、5-12月份在20XX年为定岗定员539人，其中机关管理人员29人，计划人均月工资4500元;井下直接工310人，计划人均月工资4300元;井下副辅助工200人，计划人均月工资3000元。地面工20人，计划人均月工资2500元。

2、我矿20XX年计划进行全员培训，由于矿井职工证件每年都要进行复训和再重培训，根据要求，特殊工种计划培训10人，新工人计划培训250人，安全管理人员26人，做到岗位持证率100%，依据下一步矿井整合进度及时调整，力争做到培训生产两不误。

六、需要公司协调解决的问题

(1)、复工后我矿深部资料不详，需要进一步探明储量及煤层赋存条件，需补钻孔。

(2)、目前井下巷道断面面积较小，通风距离较长对深部开拓存在一定隐患，并且风井风井断面面积较小，需要扩大风井断面。

(3)、矿井原来的检控系统是在20XX年安装的，部分配件已老化需要更换。

(4)、在六大系统建设中，人员定位需要安装，压风自救需要完善，紧急避难硐室需要建设。

七、下一步生产经营目标及保障措施

(1)、按照矿井初步设计和安全专篇对矿井进行施工和改造，对各大生产系统进行优化和调整，淘汰落后的工艺和设备，完善“六大系统”;

(2)、招收新工人，组建施工队伍，按照XX管理模式培养新工人，尽快完区队建设。

(3)、对矿井单项工程进行资料收集和认证，进行环保验收、消防验收等单项工程验收;

(4)、收集办理安全设施竣工验收验收所需的各种资料和证件，尽快达到验收标准;

(5)、狠抓安全管理，确保安全生产:一、是完善安全管理制度。加强领导值班、带班制度;二、是狠抓安全质量标准化建设，为安全生产创造良好的工作环境。三、是做好超前防范工作，杜绝重大事故发生。四、是狠反“三违”，培养良好的作业习惯。五是加强安全监督，打造一支过硬的安全管理队伍。六是适时开展安全竞赛活动，烘托安全生产氛围。七是加强职工与班组长安全培训，提高全员安全技术素质。

继续抓好矿井安全文化建设，进一步树立“安全第一、生产第二”的思想观念，防止骄傲自满和松懈麻痹的现象，以零起点的精神，把过去的作为镜子、作为动力，抓好今后每一天、每一时和每一分钟的安全工作，确保矿井安全生产。

强化重大事故隐患排查治理工作，严格执行重大事故急救援预案和事故责任追究制度。一是防止工作流于形式，二是避免工作不负责任和失职，确保重大事故隐患及时得到发现和处理，保证安全生产。

(6)、进一步加强通风管理，优化通风系统，降低矿井内外漏风率，保证通风安全，坚持以风定产，以提升能力定产。

(7)、加大科技、设备投入，努力提高矿井机械化水平，提高单产单进和工效。

(8)、进一步加大质量标准化建设力度，逐步推行精细化管理，全面提高矿井质量标准化管理水平，为矿井安全高效生产保驾护航。

(9)、加强斜巷提升运输管理，强化日常检修，完善各类保护和防护装置，确保其安全可靠，防止发生各类事故。

(10)、开展形式多样的安全生产劳动竞赛活动，采取各种切实有效的得力措施，合理组织，想方设法提高各开掘生产单位的积极性，提高劳动效率。

(11)、加强采掘工作面的顶板管理，制定严格的顶板控制技术措施，严禁空顶作业，坚持敲帮问顶制度，防治冒顶事故的发生。

(12)、加强劳动人事管理，严格按照矿井生产需求和批准的岗位定员，调整完善工资分配办法，充分调动员工的劳动积极性。

　　2018年年度经营计划篇2

一、20XX年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20XX年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20XX年的经营目标

(一)核心经营目标

20XX年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入2600万元，增长率 %，保底销售收入 万元;年度税后利润 万元，增长率 %，税后利润率 %，资产回报率 %，保底利润 万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分

销售目标细分表 (计算单位：万元，人民币)

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